旅行社计调的工作流程通常包括以下几个步骤：
报价
根据对方的询价编排线路，并提供相应的价格信息（报价）。
计划登录
接到组团社的书面预报计划后，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。
如遇口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人署名，回传作为确认件。
编制团队动态表
编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班（车）、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊规定等逐个登记在《团队动态表》中。
计划发送
向各有关单位发送计划书，逐个贯彻。包括用房、用车、用餐、地接社等。
用房：根据团队人数和规定，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并规定对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，并以传真方式发送，同时规定对方书面确认。如遇酒店无法接待，应及时告知组团社，经批准后调整至同级酒店。
用车：根据人数和规定安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并规定对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，并以传真方式发送，同时规定对方书面确认。
用餐：根据团队人数和规定，以传真或电话告知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，并以传真方式发送，同时规定对方书面确认。
地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待告知书》并规定对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，并以传真方式发送，同时规定对方书面确认。
收集资料与核算成本
收集客户资料（旅游经费、人数、天数、其他要求）和旅游地资料（了解多点旅行社的价格、信誉、优势以及景点价格等）。
核算成本并定价格，包括车费、导游费、餐费、保险费，并加上期望的利润。
下达计划
编制《接待计划》及附件，由计调人员签字并加盖团体计划专用章，通知导游人员领取计划及附件。
附件包括名单表、企业结算单、导游人员填写《陪同汇报书》、游客填写《质量反馈单》、需要现付现金等，票款当面结算，填制企业《团体结算单》，经审核后加盖企业财务专用章，并于团体抵达前将结算单传真至组团社，催收。
报账
团队行程结束后，通知导游员凭《接待计划》、《陪同汇报书》、《质量反馈单》、原始票据等立即向部门计调人员报账。
填写《决算单》，连同《概算单》、《组团合同》、地接社《确认》件、地接社《结算单》、《团队接待通知书》原始凭证，交公司财务部报账。
最终确认与付款
出发前24小时与对方核对计划，要求对方最终确认，并催要《结算单》。
确认团队质量无异议后，经财务部审核，总经理批准，将团款汇入地接社账户。
登账
团队行程结束后一周内清账，填写《决算单》，连同相关单据交财务部登账。
以上是旅行社计调的基本工作流程，具体操作中可能会有所调整，以适应不同的客户需求和业务场景。