出差管理制度及出差标准

出差管理制度及出差标准：

出差管理制度

目的

规范公司员工出差管理，确保出差活动有序进行。

适用范围

因公出差的领导及员工。

申请及批准

员工出差前需填写《出差申请表》，办理工作交接和审批手续。

出差审核批准权限：

当日出差由部门经理批准。

市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准。

出差途中遇特殊情况需延长时间，必须电话请示主管领导并获批准。

出差补贴范围及办法

总经理、副总经理出差标准：

食宿标准：见附表一。

交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的不报销。

其他报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销。

部门经理及负责人：

食宿标准：见附表一。

交通补贴：火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及公交车自理，出租车票酌情报销。

其他报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后可实报实销。

普通员工：

经总经理批准执行的费用可实报实销。

出差规定

出差必须经领导派遣或事先申请。

原则上准时返回，因私事延误须履行请假手续，费用自行承担。

出差期间遵守法律法规，严禁破坏公司声誉。

出差标准

报销原则

公私分明：出差期间因私发生的费用严禁报销。

高效间从：原则上一人多差，减少随从。

出差管理原则

选择交通工具、路线和时间应高效、经济、安全便捷，反对浪费。

出差必须先获批准或被安排，擅自主张者不予报销差旅费。

提倡节约，对限额控制的差旅费用实行超支自理。

城市间交通费

出差人员按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐的，超支部分自理。

住宿管理

出差期间城市交通费给予交通补贴，不再支付出租车费（副总经理以上除外）。

特殊情况下需乘坐出租车的，需权责部门核准。

出差交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司或本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

以上信息整合了不同时间发布的出差管理制度，以最新的发布时间为准，并进行了简化和整理。