填写费用报销单时，请遵循以下步骤和要点：
报销部门：
填写您所属的部门或项目名称。
报销日期：
填写实际报销的日期，格式通常为年/月/日。
单据及附件页数：
清晰标注所附单据的张数。
报销项目：
详细列出费用支出的用途，例如“购水泥一批”，“购A4纸两箱”。
摘要：
简要描述费用性质和用途，例如“某月份办公费用”，“某项目差旅费”。
金额：
填写每一张票据的金额，并在前面加上“¥”符号。
科目 （可选）：如果公司有特定的科目分类，请按此分类填写。备注
（可选）：提供额外的信息或详细说明，如支出的具体原因或购买细节。
金额大写：
填写合计金额的大写形式，例如“壹仟元整”。
报销人：
在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
领导审批：
由直接上级或项目负责人审核并签字。
公司负责人签字：
最后由公司负责人签字确认。
票据粘贴：
将所有相关票据和凭证粘贴在报销单后面，并确保所有信息核对无误。
金额一致性：
确保所有金额的小写和大写形式一致，防止篡改。
合计金额：
计算所有费用的合计金额，并在合计金额上方有空栏的情况下，划S线注销。
请确保所有信息准确无误，字迹清晰易读，并且遵守公司的相关规定和制度。