差旅费报销制度及流程通常包括以下几个步骤：
出差申请
出差人员需填写出差申请单，注明出差地点、事由、所需资金等，并由部门负责人签署意见后，方可出差。
费用报销单填写
出差结束后，出差人员填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等。
票据收集
收集出差期间的发票和相关凭证，确保票据真实有效。
内部审批
报销单需提交至公司内部，由直属上级审查、分管领导核准、财务人员审核，并由出纳结算付款。
费用标准
公司制定明确的差旅费报销标准，包括交通费用、住宿费用、餐饮补贴等各项开支，并设有具体限额规定。
报销期限
出差回公司后应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
财务管理
财务人员、稽核人员、资金管理人员需按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核。
特别规定 （如适用）：
对于机票，一般情况下乘坐经济舱，但特定条件下可乘坐商务舱。
对于住宿，优先选择公司签约酒店，特殊情况除外。
法律责任
相关人员应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
其他注意事项
如出差延期，必须事先征得直接主管部门的同意，并在报销单上注明原因。
因公支付招待费等特别费用，需经主管领导核准，依票据实报实销。