旅差费报销规定主要包括以下几个方面：
交通费
城市间交通费：乘坐飞机的，民航发展基金和燃油附加费可以凭据报销；乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
市内交通费：按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
住宿费
差旅住宿费按照财政部印发的《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》执行，具体标准因地区而异。
伙食补助费
接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。伙食补助费的具体标准未在摘录中详细列出，但通常按照出差天数和人员级别进行补助。
差旅费报销流程
出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
其他费用
差旅费报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。通讯费包括电话费和邮寄费等，杂费包括一些很少发生的费用。
报销时间和罚款
出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
特殊规定
员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据，包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等。无本人姓名的原始发票须在背面签名。
乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
这些规定旨在规范差旅费用的报销流程和标准，确保费用使用的合理性和透明度，同时也有助于控制和压缩差旅费用的支出。