一、目的
为加强对公司办公用品的管理，保证办公需要，厉行节约，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工及相关部门。
三、办公用品分类
固定资产：
包括办公桌椅、文件柜、保险柜、碎纸机、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品。
低值易耗品：
包括签字笔、中性笔、铅笔、笔芯、胶水、胶带（棒）、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封等价值较低的日常用品。
低值耐用品：
包括笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限较长的物品。
四、办公用品计划制定
1. 各部门根据本部室物品消耗和使用情况，由各部门负责人挑选一位办公用品负责人，在当月编制下月办公用品需求申请表，经部室负责人审批后于当月25日前报至办公室，逾期视为无需求。
2. 办公室统一汇总、整理各部室的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。
五、申购流程
1. 各部门每月25号报下月办公用品需求计划，部门负责人签字。
2. 行政部统一审核汇总，整理各部门采购需求，并经核查库存状况后申请购置，呈报总经理审核同意后实施采购任务。
3. 行政部从财务部借款购置，并按申购单发放办公用品。
六、管理组织
1. 综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理。
2. 各部门设专人（管理员）负责部门办公用品的计划申报、统一领取以及控制使用，不得囤积用品。
七、费用限额
1. 低值易耗品、耐用品：各部门按人数统计，平均每人每月25元的限额。
2. 固定资产（单品价值500元）：申请部室填写办公用品需求申请表交部室负责人审核后统一提交办公室，由办公室确认汇总，提交分管领导签字批准；数额较大的（1000元）需办公室确认汇总，提交分管领导及总经理签字批准。
3. 临时急需的物品（计划外）：根据实际情况进行审批和采购。
八、采购规定
1. 采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2. 采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3. 所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
九、验收及报销规定
1. 综合管理部保管员负责办公用品的验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
2. 采购人员须及时报销采购款项，并提供有效的发票和采购清单。
十、使用与保管
1. 员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成损坏应照价赔偿，并予以责任者50元罚款处理。
2. 办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有违章办理，经发现公司，将视情节轻重给予50元-500元罚款处理。
十一、报废与盘存
1. 办公用品达到使用寿命或损坏无法使用时，由使用部门提出申请，经行政部审核同意后进行报废处理。
2. 行政部定期对办公用品进行盘存，确保账实相符。
十二、监督与责任
1. 人事行政部负责办公用品的采购、保管、发放、使用和监督等管理工作。
2. 各部门负责人对本部门办公用品的使用和管理负直接责任。
3. 总经办及其他部门负责人对办公用品管理制度执行情况进行监督。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司行政部负责解释和修订。