采购制度及流程通常包括以下几个关键部分：
采购部门划分
生产原材料采购由采购部门负责。
日常办公用品采购由办公室或指定部门负责。
重要材料采购由总经理指派专人或部门办理。
采购作业方式
集中计划采购：适用于共性材料，提前通知请购部门提出请购，采购部门集中办理。
长期报价采购：适用于经常性使用且使用量大的材料，事先选定供应商并议定长期供应价格。
询价、议价：经办人员整理报价资料并进行深入调查分析后，通过电话或其他方式议价，需公司主管领导书面同意方可定价。
采购合同签订：由公司指定或授权专人负责，大额材料合同由分管采购的高级管理人员办理。
采购作业处理期限
采购部门根据采购地区、材料特性及市场供需制定处理期限，并通知有关部门。如有变更，应立即修正。
采购流程
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货检收、整理付款。
管理制度
付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务。
采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。
货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
采购原则和申请
采购应秉公办事，维护公司利益，综合考虑质量和价格竞争，择优选取。
日常办公用品及其他消耗用品由行政部负责采购，单店物料由采购部负责。
采购前需填写采购计划或申请，紧急采购需注明紧急采购字样，撤销采购应立即通知采购部。
供应商选择与管理
优先选择之前合作过的合格供应商，进行价格比对。
如现有供应商无法满足需求，需开发新供应商，并进行资质审查和综合评价。
对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。
合同签订与执行
与选定的供应商签订合同，明确双方权利和义务。
按照合同约定执行采购活动，包括下单、发货、验收等。
根据合同约定进行结算和付款，确保资金使用的合理性和规范性。
监督与实施
按照制定的管理制度和流程实施采购活动，确保各项工作的顺利进行。
对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和资金安全。
这些制度和流程共同构成了公司采购活动的规范框架，旨在提高采购效率、保障采购质量、降低采购成本，并确保采购活动的公平、公正和透明。