公司采购制度及流程通常包括以下几个关键步骤：
采购管理制度
采购领导制度：
明确采购决策权属于哪一级领导。
经济责任制度：
科学确定相关部门和人员的经济职责与利益权力。
监督制度：
坚持严格监督与考核，确保采购制度的有效执行。
采购管理流程
采购计划：
根据请购单和销售计划制订采购计划。
供应商选择与考核：
从经营、供应、品质等方面评定供应商，并定期综合打分。
询价、比价、议价：
通过这些步骤确定最优采购方案。
合同签订：
根据采购要求、供应商情况、企业管理要求等签订采购合同。
交货验收：
确保货物品种、数量、质量、交货期正确无误。
质检：
货物合格后入库，不合格则安排补救或退货。
财务结算：
货物入库后进行财务结算。
适用范围
适用于公司范围内的采购管理。
采购流程图
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寻找供应商 → 审批流程 → 询价比价 → 采购洽谈 → 签订采购合同 → 付款审批流程 → 下采购订单 → 交货验收 → 计划对账 → 财务结算
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采购申请
1. 采购经办人填写物品申请单或采购定单，注明物品品名、规格、数量、需求日期及注意事项。
2. 紧急采购时，在申请单上注明“紧急采购”字样。
3. 若撤销采购，应立即通知相关部门。
采购物料
1. 采购经办人根据审核批准的物品申请单或采购定单进行采购。
2. 采购前需将申请单交财务部审核，并报总经理批准后方可进行采购。
注意事项
采购物资应货比三家，确保价格和质量。
推行合同管理制度，与供货方签订合同，明确各项条款。
实行采购质量责任制，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
禁止采购人员收受回扣。
以上流程和制度旨在规范采购行为，加强内部控制，确保生产经营的持续稳定。请根据公司的具体情况和需求调整相应的流程和制度