差旅费报销单是用于记录员工因公务出差所发生费用的文档，通常包括以下信息：
部门：
出差人员所在的部门。
姓名：
出差人员的姓名，若有多个可一并填写。
出差日期：
出差开始及截止的日期。
出差事由：
出差的目的及主要内容。
目的地：
出差的具体城市或地点。
交通工具：
使用的交通方式，如飞机、火车、汽车等，注明车次或航班号。
住宿：
住宿地点、入住时间、退房时间、房间类型等。
餐饮：
用餐地点、用餐时间、餐费金额等。
交通费：
租车费、燃油费、过路费等。
住宿费：
实际支付的住宿费用。
伙食补助费：
若单位未提供伙食，则需填写伙食补助费。
其他费用：
可能包括通讯费、杂费等。
费用明细：
按实际发生的费用明细填写，并计算各项费用总和。
合计：
报销单右侧的合计应等于下方的合计，合计金额用小写，报销总额用大写。
审批：
报销单需由部门负责人审批，复核人复核。
请确保按照公司的具体报销制度填写，并遵循“一事一报”的原则，即因不同事由或不在同一时间段出差，需分别填写不同的差旅费报销单。