出差费用报销单是一种用于记录和报销员工出差期间所产生的各种费用的文档。以下是一个出差费用报销单的填写指南，包括填写内容、注意事项和审批流程：
基本信息填写
部门：填写出差人员所在的部门。
姓名：填写出差人员的姓名。
职位：填写出差人员的职位。
报销日期：填写报销单的日期，具体到年月日。
出差详情填写
出差事由：详细填写出差的目的及主要内容。
出差起止日期：填写出差开始及截止的日期。
天数：根据起止日期计算出差的天数。
费用明细填写
交通费：
交通工具：填写出差中所使用的交通工具，如飞机、火车、出租车等。
单据张数：填写对应交通工具的发票单据数量。
金额：填写具体的交通费用金额。
住宿费：
住宿地点：填写出差期间所住宿的酒店、宾馆等地点。
费用明细：详细填写住宿费用，如房费等。
餐费：
餐费明细：详细填写用餐地点、金额等餐费信息。
其他费用：
费用明细：填写其他费用，如通讯费、会议费等。
费用总计与审批
费用总计：填写所有费用明细的总和。
大写金额：将费用总计转换为大写数字填写，如“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾”。
申请人签字：在报销单上签上自己的名字。
审批人意见与签字：由审批人填写审批意见并签字。
附加说明
对报销内容的额外说明或备注。
其他注意事项
报销单应按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
通过以上步骤和注意事项，可以确保出差费用报销单的准确性和合规性，从而顺利完成报销流程。