财务票据管理办法通常包括以下几个方面：
票据种类
财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
票据管理责任
财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
票据使用与保管
票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。收据必须是财政局购买的行政事业性收费收据，不得以其他收据代替。收据有专人负责购买、保管，领用人在收据用完后，交回保管员，每年年底，保管员将用完收据连号整理后交财政非税部门，不得擅自销毁。
票据开具与作废
开具的收据应按规定做到按号码顺序填开，填写应项目齐全、内容真实、字迹清楚，大小写金额符合规定，全部联一次复写开具，内容完全一致。开错收据应在收据上加盖“作废”章，重新开具收据，不得在开错的收据上涂改。不重复开收据，对丢失的收据联，只能出书面证明。
票据的领用和存放
财务票据的领用和存放应当按照权限制度进行，具体权限由公司财务部门进行设置和管理。财务票据领用人应当凭借有效的身份证件和领用凭证到公司财务部门领取，并按照规定填写领用登记表，确认财务票据的领用信息。财务票据领用人应当妥善保管所领取的财务票据，并对财务票据的使用情况负责，不得私自转借、篡改和丢失财务票据。财务票据领用人应当定期向公司财务部门报告财务票据的使用情况，同时上交未使用的财务票据，并与财务部门核对。
票据的核销与销毁
各种使用后的财政票据按以下制度回收：收费员使用的财政手工收费票据必须经复核人复核签字和出纳员盖章后方可回收；出纳员使用的财政手工统一票据必须经财务科相关会计签章后方可回收。所有票据回收一定要当面清点票据的页（张）数，票据是否连号，有无缺号，作废票据是否完整。回收的票据要及时清理，妥善保存。
监督检查
财政部门是财政票据的主管部门，负责财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动。各级财政部门按照“统一领导、分级管理”的原则，负责本行政区域内的财政票据管理工作。
这些管理办法旨在确保财务票据的合法性、真实性、完整性和安全性，规范票据业务，明确管理责任，防止财务票据的丢失、篡改和误用，从而维护单位财务的正常运行和财经秩序。