总则
规范出差员工的差旅费管理。
适用于本公司因公出差的所有人员。
出差指一天以上，当天不能往返的情况。
报销标准
出差工资：按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
住宿费：凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
交通费：
乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能报销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
生活补助：客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
出差审批办法
员工出差须通过钉钉软件向上级领导申请出差，出差三天以上及出差国外人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销，如遇紧急情况经上级领导口头批准后出差，在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。
员工提交申请须详细说明出差地点、时间、人数、交通工具、出差事由。
差旅费报销范围及标准
差旅费报销内容：包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费等。
城际交通费：
副总经理可选择火车、动车或飞机，其他员工可选择火车硬座、硬卧、动车或长途汽车，特殊情况经总经理批准可乘飞机。
在途交通费：
乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
住宿及补贴标准：
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
住宿费按实际住宿天数计算，客户单位提供住宿的，无住宿补助。
出差流程
出差申请与报告：
部门经理或分管主管确认出差人和出差期限，并核定出差费用预算。
被委派出差人填写《出差申请单》，详细填写出差地点、时间、路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并经主管核定签字确认后方可出差。
出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，否则其差旅费不予报销。
其他规定
员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
以上为公司出差及差旅费管理制度的主要内容，具体细节和操作可能因公司实际情况有所不同。建议结合公司具体情况，制定详细的出差及差旅费管理制度，以确保出差过程的规范性和费用的有效控制。