物资采购管理制度及流程如下：
采购管理制度
采购领导制度：明确采购决策权属于哪一级领导，确保采购工作的决策和管理得到有效实施。
经济责任制度：科学确定相关部门和人员的经济职责和利益权力，维护采购队伍的良好工作秩序，提高工作效率和经济效益。
监督制度：坚持严格监督与考核，确保采购制度的有效执行，防止制度流于形式。
采购管理流程
采购计划：
采购员根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
紧急采购需注明紧急采购字样，并及时处理。
供应商的选择和考核：
从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定供应商。
定期综合打分，确保供应商质量。
询价、比价、议价：
通过询价、报价、议价和比价过程，最终确定供应商。
采购合同的签订需根据采购商品要求、供应商情况、企业管理要求等确定。
交货验收：
采购员需确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
质检：
货物质检合格则入库，不合格需安排补救和退货。
财务结算：
货物入库后进行财务结算。
其他相关规定
采购原则：
采购工作需高度重视，秉公办事，维护公司利益。
综合考虑质量和价格因素，择优选取供应商。
采购范围：
包括各类原材料、辅助材料、办公用品、职工福利、劳保用品等。
采购计划：
根据需求部门提报的采购物资需求计划，经审批后组织实施。
紧急情况下，物资使用部门可直接采购，但需补办相关手续。
采购合同：
签订采购合同需经过严格的审核和审计，确保合法和经济。
采购流程：
包括采购需求、供应商寻找、询价比价、采购洽谈、合同签订、交货验收、质检、入库、计划对账和财务结算。
这些制度和流程旨在规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，从而维护公司的整体利益。