财务报销规范主要包括以下几个方面：
单据填写规范
报销部门、报销日期、内容摘要、预算编码、附件张数等项目应填写完整。
填写单据必须字迹清晰、工整，不得涂改和勾抹，如有错误需重新填写。
大写金额与小写金额必须保持一致，大写金额不得自造简化字，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
小写金额不得连笔书写，数字前面应写上币种符号，币种符号与数字之间不得留有空白。
票据报销规范
报销单必须使用公司指定格式，报销项必须填写清晰明确，包括费用名称、金额及用途等。
凭证必须真实有效，同一张凭证不得多次报销，报销单应及时、完整、准确地填写，涂改需注明原因，并加盖单位印章或签字。
报销标准及审核流程
报销标准以公司规定为准，报销前应作出预算方案，得到部门负责人的批准。
报销单需部门经理审核，并加盖部门印章或签字，财务部门审核，做出支付决定，并加盖财务印章或签字。
单据支付后，需要人事部门将实际支出的金额计入员工绩效考核。
财务报销注意事项
提交时间：报销单需每月15日前提交，否则需等下个工资月进行结算。
发票管理：应妥善保管所有与报销有关的原始凭证，包括发票、收据等，对于发票漏报、错报等问题，需负责人书面说明原因。
报销单签字：报销单必须经过部门经理和财务负责人签字或加盖部门印章后方可进行财务处理。
报销单撤销：报销单一旦提交，不得自行撤销，如需更改或撤销，需报销人书面邮件申请。
勾选不正确的费用：仔细选择相关的费用项目，并注意勾选正确项，避免给公司不必要的财务负担。
保密原则：财务报销过程中应遵守保密原则，确保信息安全。
财务报销流程
报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。财务部门对申请进行复核，检查费用是否符合公司政策，确保凭证的合法性与完整性，并进行最终审批。
报销支付：财务审核通过后，将在下一个支付周期内将报销款项支付至申请人指定的银行账户，并通过邮件或内部系统通知申请人报销结果及支付时间。
报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
报销凭证粘贴要求
原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等，并按照类别分别粘贴。
粘贴票据时应正面朝上，便于审核与日后查阅，票据张数较多或较少时，应先将票据粘贴在报销单据粘贴单上，然后将粘贴单附在报销单后。
其他要求
财务支出结算原则上实行“一事一报”。
财务报销凭证须经过审核，未经审核和经审核不合格的凭证不能报销。
符合公务卡结算条件的要严格按照公务卡结算方式管理有关规定执行。
支付给外聘单位或个人的劳务报酬所得时，单位有代扣代缴税金的义务。
财务支出票据遗失的，需加盖出票单位公章的记账联（或存根联）复印件，并由报销人出具书面说明，证明人签字可作报销凭证；确实无法取得的，报销人应出具书面说明，经证明人签字、按程序审批后方可报销。
以上是财务报销规范的主要内容，具体操作过程中还需参照公司内部的具体规定和流程执行。