填写报销单时，应当遵循以下规范：
标题：
在报销单上方的明显位置填写标题，例如“报销申请单”或“费用报销单”等。
报销人信息：
填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便核实身份和联系。
报销日期：
填写报销的日期，通常是填写报销单当天的日期。
报销项目明细：
逐项列出报销的费用项目，包括费用类型、金额、日期、费用说明等。确保每一项费用都有清晰的解释和合理的原因。
发票/收据附页：
将相关费用的原始发票或收据附在报销单上，并在报销项目明细中注明对应的发票号码或收据编号。
报销金额计算：
在报销项目明细的右侧列出每项费用的金额，并作出相应的小计和总计，确保数目准确无误。
签字：
报销人应签署并注明日期，表示对所填写的报销内容的准确性和真实性负责。
相关部门审批：
将报销单交由相关部门负责人进行审批，审批人应仔细核对费用和支出的合规性，然后签署审批意见。
信息真实性：
填写时需注意信息的真实性、准确性，发票或收据的真实性和完整性，遵守企业的报销流程，不可随意修改已完成的报销单。
审批流程：
费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认，财务部经理审核，最终由总经理审批。
附件要求：
费用支付必须有相应的发票、收据、车票作为证明，并确保所有附件张数正确填写。
金额填写规范：
金额栏填写时，需注意大小写金额必须相符，内容填写完整，不得涂改。
审核与保管：
费用报销单据由出纳编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账，所有报销单据由财务部加密长期保存。
这些规范有助于确保报销单的准确性和合规性，便于公司内部审核和财务核算。请根据所在机构的规定进行填写，并妥善保管相关凭证。