填写费用报销单时，应遵循以下正确填法：
报销部门：
填写实际报销的费用所属的部门，例如行政人事部、品质部等。
日期：
填写所报销发票上注明的最后日期。
单据及附件页数：
根据报销的发票和收据张数填写。
报销项目：
根据实际费用项目填写，例如通讯费、餐费等，如果有多项费用可以分行填写清楚。
摘要：
填写发票上注明的内容名称。
金额：
填写发票内容名称相同的发票上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在合计栏数据前加人民币符号“¥”。
科目：
可以不填。
备注：
可以不填，但如果需要填写，则填写详细内容。
金额大写：
填写本张费用报销单后面所有发票金额合计的大写数字，大写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。
报销人 、 领导审批、 公司负责人签字：
这些是报销流程中的必要步骤，确保费用支出的合规性和合理性。
原始单据要求：
专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清晰。
费用付款方式及 备注：
需要标明费用付款方式，并在备注栏填写详细内容。
审批流程：
通常包括部门主管审核、财务部复核及最终的财务审批，每个环节都需签字确认。
金额大写规范：
人民币大写字样为壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
其他注意事项：
报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
通过遵循以上步骤和规范，可以确保费用报销单的准确性和合规性，避免不必要的纠纷。