费用报销单据的填写规范如下：
原始凭证要求
费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，相关内容需填写完整。
各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销。原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须由对方单位加盖公章，自制凭证由经手人盖章，否则不得报销。
发票和收据
原则上，报销必须提供正规发票。对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则。对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。
报销金额和合计
所有报销必须是原件，不可用复印件代替。金额采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“¥”。合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“¥”。
金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。
报销单填写内容
在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支。
报销日期处如实填写对应的报销日期。
单据须标注清晰所附件的张数。
报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可。
报销单上应注明报销人的姓名、报销金额、报销事由及报销科目。
如报销人未能提供准确的发票原件，须列出费用明细情况，并由费用承担部门负责人签字确认。
费用报销单上，须注明报销人的开户行及账号，以便报销金额及时到账。
报销单必须经本人直属领导审批，审批意见需明确，并粘贴审批材料，著录审批批准金额及备注。
报销单提交时，应附上原件凭证（发票、收据等），报销金额应与发票原件金额一致，具体内容及金额应能满足公司审批流程要求。
报销人补领凭证时，应由报销人和直属领导共同签字，并注明补领原因及补领日期。
票据粘贴
所附发票真实、合法，抬头正确。票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
其他注意事项
专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清晰。格式规范，发票抬头必须开具公司全称。内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写要一致，严禁涂改。印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或发票专用章）；事业单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
取得原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销。单据粘贴不规范的财务不予授理。
以上是费用报销单据填写的详细规范，请按照这些要求填写以确保报销流程顺利进行。