党风廉政风险点排查及防控措施一览表
| 序号 | 职权事项 | 风险点 | 防控措施 | 责任人及行使主体 | 风险等级 |
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| 1 | 重大事项决策 | 决策程序不规范、事前不作充分沟通、酝酿；决策过程不够民主、不经过集体研究、不充分听取意见，导致重大决策失误；不跟踪督查决策过程，导致落实不到位。 | 严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，加强决策前的沟通与协调，确保决策的科学性和民主性，落实决策跟踪和督查机制。 | 领导班子 | 高 |
| 2 | 大额支出 | 领导班子未严格按照资金使用管理规定和程序，不经集体研究，导致资金使用不当，甚至引发以权谋私。 | 严格按照资金使用管理规定和程序进行审批，加强集体研究和监督，确保资金使用的合规性和安全性。 | 领导班子 | 高 |
| 3 | 人事任免 | 人事安排存在不公、腐败等问题；人事招聘程序不规范，未经充分调研，导致进人失误。 | 建立公正、公平的人事管理制度，加强人事监督，严格执行招聘与晋升程序，确保公开、透明。 | 领导班子 | 高 |
| 4 | 人员招聘 | 人员招聘程序不规范，未经充分调研，导致进人失误。 | 严格执行招聘程序，进行充分的市场调研和人才评估，确保招聘的公正性和有效性。 | 人力资源部门 | 中 |
| 5 | 年度评优评先 | 评优评先程序不规范，导致不公平、不公正。 | 严格按照评优评先的标准和程序进行，加强监督和管理，确保评选的公正性和透明度。 | 领导班子 | 中 |
| 6 | 涉密文件办理 | 相关涉密文件管理不规范，擅自扩大知悉范围，擅自扫描复印，擅自在公共平台公开，导致失泄密。 | 严格执行涉密文件管理制度，加强文件流转和保管，确保文件的安全性和保密性。 | 领导和机要员 | 高 |
| 7 | 收文办理 | 相关领导文件登记传阅不及时、不规范，可能存在文件处理滞后、管理混乱丢失等问题。 | 严格执行收文办理流程，加强文件登记和传阅管理，确保文件处理的及时性和规范性。 | 办公室 | 中 |
| 8 | 发文办理 | 相关领导审核不严，公文格式可能不规范。 | 严格执行发文办理流程，加强公文审核和格式规范，确保公文的质量和规范性。 | 办公室 | 中 |
| 9 | 印章管理使用 | 未按制度用印造成损失。 | 严格按制度用印，加强印章管理，防止印章滥用和丢失。 | 办公室 | 低 |
| 10 | 药品和医疗器械采购及使用 | 可能存在利益输送、接受回扣等行为。 | 建立健全药品和医疗器械的采购及使用制度，加强监管和审计。 | 临床科室 | 高 |
| 11 | 医疗服务收费 | 可能出现虚报、超标、重复收费等问题。 | 严格执行医疗服务收费标准，开展定期检查和审计。 | 临床科室 | 高 |
| 12 | 医疗纠纷处理 | 可能涉及行贿、打击报复等不当手段。 | 加强医疗纠纷处理的规范化，建立公正、透明的处理机制。 | 临床科室 | 高 |
| 13 | 采购与招标过程 | 可能存在利益输送、虚报价格、内外勾结等问题。 | 建立透明、公正的采购与招标制度，确保程序合规性和行为合法性。 | 招标科室 | 高 |
| 14 | 人事安排 | 可能存在不公、腐败等问题。 | 建立公正、公平的人事管理制度，加强人事监督。 | 人事科室 | 高 |
| 15 | 招聘与晋升 | 可能涉及任人唯亲、利益输送等不当行为。 | 严格执行招聘与晋升程序，确保公开、透明。 | 人事科室 | 高 |
| 16 | 财务记录 | 可能存在篡改、虚假记录等问题。 | 建立健全的财务管理制度，加强内部控制。 | 财务科室 | 高 |
| 17 | 资金使用 | 可能出现公款私用、挪用资金等违法行为。 | 定期进行内部审计和财务检查，确保财务记录的真实性和准确性。 | 财务科室 | 高 |
以上是党风廉政风险点排查及防控措施一览表，涵盖了不同部门和岗位的廉政风险点及其相应的防控措施。各责任人和部门应严格按照措施要求，切实履行防控职责，确保党风廉政建设的有效推进。