不符合项报告通常应包括以下内容:
报告的基本要点
不符合项的事实描述:应以客观事实为依据,按照审核准则为准绳,提出有深度的问题,并得到受审核方的确认。
不符合项的原因分析:需要详细说明不符合项产生的原因,并进行准确的评定。
纠正预防措施:应列出针对不符合项所采取的措施,并验证其有效性。
具体案例
案例一:
不符合项:冷藏设备(冷库、冷藏车、保温箱)未进行验证。
原因分析:公司冷库和冷藏车使用正常,原版GSP无此项要求,新版GSP提出后,公司未能及时完成验证工作。
整改措施:
制定验证工作计划。
成立验证小组。
公司人员参与验证。
编制验证报告。
修改相关质量管理制度和操作规程。
新购置保温箱。
整改效果:完成验证工作,并形成验证报告。
案例二:
不符合项:未按要求使用平安网、安全带、安全帽,作业时安全防护设施损坏。
原因分析:疏于标准化管理,未形成文件。
纠正预防措施:
确定关键过程/特殊过程。
提供作业指导书。
验证结果:原因分析准确,纠正措施有效,证据充分。
报告格式
报告应清晰、准确地描述不符合项的事实、原因和措施,确保报告内容完整、逻辑性强,并经得起相关方的质询。
通过以上内容,不符合项报告能够系统地记录和分析不符合项,提出有效的纠正和预防措施,从而确保体系的有效性和符合性。