公司报销的金额和流程会根据公司的具体政策和规定有所不同，以下是一些一般性的指导：
报销金额限制
报销金额通常需要在公司规定的范围内。如果需要超出这个范围，通常需要得到相关主管领导的批准。
对于高额报销，比如超过一定金额（如2000元），则可能需要更高层级的领导审批，如公司总经理。
报销项目
报销项目必须是公司报销政策允许的范围内，并且符合公司的管理要求和规定。
常见的报销项目包括出差费用、办公用品费用、交通费用、通讯费用、培训费等。
报销材料
员工需要提供真实、准确的报销信息和证明材料，包括但不限于发票、收据、证明、合同等。
对于特定类型的费用，如差旅费，还需要提供出差申请单、交通票据、住宿发票等相关证明材料。
报销流程
员工需要先填写报销申请表格，详细说明报销的项目、金额、时间以及附上相关的发票和证明材料，并提交给财务部门或主管领导审批。
报销申请需要经过部门负责人或上级主管的确认并签字，然后由财务主管进行审核，最终由公司总经理或指定人员审批。
审批通过后，出纳会复核并履行付款。
时效规定
原则上当月发生的费用应当在当月取得并当月报销，特殊情况除外。
员工有及时催收票据的义务，以确保票据的真实性和合法性。
其他注意事项
报销部门要明确，报销时间要填好，尽可能不跨月度报销。
报销过程中应遵守公司的价值观和商业道德，不得进行大手大脚的消费。
建议：
员工在提交报销申请前，应仔细阅读公司的报销政策和流程，确保所有材料和申请符合要求。
对于高额报销或特殊项目，提前与主管领导沟通，确保得到必要的批准和支持。
保留好所有相关票据和证明材料，以便在需要时能够快速提供。